| Area Amministrativa n. 40 del 02/02/2024 reg.gen. 101 del 05/02/2024 |
Decisione a contrarre mediante procedura di affidamento diretto ai sensi art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per il servizio di gestione autocontrollo HACCP - D.Lgs 193/2007 e s.m.i., da espletarsi presso l'Asilo Nido Comunale anno 2024 da parte della Agroalimenta Taviano Antonio s.a.s. di Taviano Gianluca & C. - Impegno spesa. |
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1.200,00€ |
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Area Amministrativa n. 40 del 02/02/2024 reg.gen. 101 del 05/02/2024
Decisione a contrarre mediante procedura di affidamento diretto ai sensi art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per il servizio di gestione autocontrollo HACCP - D.Lgs 193/2007 e s.m.i., da espletarsi presso l'Asilo Nido Comunale anno 2024 da parte della Agroalimenta Taviano Antonio s.a.s. di Taviano Gianluca & C. - Impegno spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
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| Area Tecnica n. 35 del 25/01/2024 reg.gen. 100 del 05/02/2024 |
"DENTRO LE MURA DI BIANCA LANCIA. DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL COLLEGAMENTO VERTICALE DEL PERCORSO SULLE MURA DEL BORGO MEDIEVALE DI BROLO" Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - CUP J84H20002720001 |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 35 del 25/01/2024 reg.gen. 100 del 05/02/2024
"DENTRO LE MURA DI BIANCA LANCIA. DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEL COLLEGAMENTO VERTICALE DEL PERCORSO SULLE MURA DEL BORGO MEDIEVALE DI BROLO" Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - CUP J84H20002720001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Economico Finanziaria n. 9 del 05/02/2024 reg.gen. 99 del 05/02/2024 |
Art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 - Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette relative al ruolo di eccedenza anno 2021 - Affidamento e impegno di spesa. |
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1.300,00€ |
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Area Economico Finanziaria n. 9 del 05/02/2024 reg.gen. 99 del 05/02/2024
Art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 - Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette relative al ruolo di eccedenza anno 2021 - Affidamento e impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.300,00€
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| Area Tecnica n. 53 del 02/02/2024 reg.gen. 97 del 03/02/2024 |
liquidazione fattura 1/PA del 02-01-2024 per Redazione progetto dell'impianto elettrico palatenda comunale - Ditta: Damiano Giuseppe. |
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1.903,20€ |
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Area Tecnica n. 53 del 02/02/2024 reg.gen. 97 del 03/02/2024
liquidazione fattura 1/PA del 02-01-2024 per Redazione progetto dell'impianto elettrico palatenda comunale - Ditta: Damiano Giuseppe.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.903,20€
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| Area Tecnica n. 52 del 02/02/2024 reg.gen. 96 del 03/02/2024 |
liquidazione fattura 5/E del 25-01-2024 per il servizio di conferimento e avvio al recupero di rifiuti differenziati presso l'impianto della Caruter s.r.l in c.da Sirò del Comune di Brolo - Ditta Caruter s.r.l. - |
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8.044,25€ |
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Area Tecnica n. 52 del 02/02/2024 reg.gen. 96 del 03/02/2024
liquidazione fattura 5/E del 25-01-2024 per il servizio di conferimento e avvio al recupero di rifiuti differenziati presso l'impianto della Caruter s.r.l in c.da Sirò del Comune di Brolo - Ditta Caruter s.r.l. -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.044,25€
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| Area Tecnica n. 48 del 01/02/2024 reg.gen. 98 del 03/02/2024 |
Palatenda comunale di Via Marina Incarico professionale per redazione progetto ai fini della valutazione antincendio da inoltrare presso il comando provinciale dei VV.F. di Messina Ditta: Geom. Liuzzo Armando |
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1.921,50€ |
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Area Tecnica n. 48 del 01/02/2024 reg.gen. 98 del 03/02/2024
Palatenda comunale di Via Marina Incarico professionale per redazione progetto ai fini della valutazione antincendio da inoltrare presso il comando provinciale dei VV.F. di Messina Ditta: Geom. Liuzzo Armando
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.921,50€
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| Area Amministrativa n. 41 del 02/02/2024 reg.gen. 95 del 03/02/2024 |
Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) agli alunni portatori di handicap grave, residenti nel Comune di Brolo e frequentanti la scuola dellinfanzia, primaria e secondaria di primo grado A.S. 2023/2024. RDO MePA n. 3787002. Liquidazione fattura n. FE005/2024 del 25-01-2024 Società Cooperativa Sociale "Raggio di Sole" ONLUS |
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5.590,82€ |
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Area Amministrativa n. 41 del 02/02/2024 reg.gen. 95 del 03/02/2024
Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) agli alunni portatori di handicap grave, residenti nel Comune di Brolo e frequentanti la scuola dellinfanzia, primaria e secondaria di primo grado A.S. 2023/2024. RDO MePA n. 3787002. Liquidazione fattura n. FE005/2024 del 25-01-2024 Società Cooperativa Sociale "Raggio di Sole" ONLUS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.590,82€
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| Area Amministrativa n. 38 del 01/02/2024 reg.gen. 94 del 03/02/2024 |
Liquidazione compenso per prestazione occasionale Sig. Pintabona Basilio Andrea |
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900,00€ |
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Area Amministrativa n. 38 del 01/02/2024 reg.gen. 94 del 03/02/2024
Liquidazione compenso per prestazione occasionale Sig. Pintabona Basilio Andrea
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 900,00€
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| Area Tecnica n. 51 del 01/02/2024 reg.gen. 88 del 02/02/2024 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONE NEL CINEMA COMUNALE DI BROLO - Determina a contrattare, con procedura di affidamento diretto attraverso RDO su MEPA, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. CUP J89F23000020002 |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 51 del 01/02/2024 reg.gen. 88 del 02/02/2024
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONE NEL CINEMA COMUNALE DI BROLO - Determina a contrattare, con procedura di affidamento diretto attraverso RDO su MEPA, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. CUP J89F23000020002
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica n. 49 del 01/02/2024 reg.gen. 87 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE Fattura 6 del 09-01-2024 per il servizio di pulizia e manutenzione del verde pubblico di proprietà comunale. Ditta F.lli Vitale s.n.c. di Vitale Francesco |
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20.740,00€ |
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Area Tecnica n. 49 del 01/02/2024 reg.gen. 87 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE Fattura 6 del 09-01-2024 per il servizio di pulizia e manutenzione del verde pubblico di proprietà comunale. Ditta F.lli Vitale s.n.c. di Vitale Francesco
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Spesa prevista: 20.740,00€
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